Пояснювальна записка до звіту про виконання сільського бюджету Сучевенської ради за І півріччя 2021 року
Пояснювальна записка до звіту про виконання сільського бюджету
Сучевенської ради за І півріччя 2021 року
Відповідно до уточненого плану сільського бюджету Сучевенської сільської ради на 1 півріччя 2021 року передбачено доходів в сумі 29 162 376,00 грн., в тому числі по: загальному фонду - 28 719 826,00 грн., спеціальному фонду – 442 550,00 грн. Фактично надійшло доходів в сумі 29 453 371,27 грн., в тому числі по: загальному фонду – 29 005 520,99 грн., спеціальному фонду - 447 850,28 грн. Відсоток виконання обсягу доходів бюджету сільської ради (з врахуванням міжбюджетних трансфертів) за 1 півріччя 2021 року до уточнених планових призначень на звітний період поточного року склав 101,0 %, у тому числі: по загальному фонду – 101,0%, по спеціальному фонду – 101,2%. Питома вага власних доходів в загальній сумі надходжень складає 17,4%.
По загальному фонду передбачено доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 4 659 720,00 грн., фактично надійшло – 5 052 710,99 грн., що становить 108,4 %. Досягнуто перевиконання власних доходів по загальному фонду на 392 990,99 грн.
Найбільшу питому вагу серед податків i зборів загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб – 64,7%, єдиний податку 16,3 % , плата за землю -13,4%.
Виконання плану по доходах:
- податку на доходи фізичних осіб – 3 268 829,13 грн., що становить 114,5 % (+413 029,13 грн.) до планових призначень на 1 півріччя 2021 року;
- єдиного податку 825 969,59 грн., що становить 90,0 % до планових призначень;
- плати за землю – 674 805,12 грн., відсоток виконання податку до планових призначень складає 91,2%;
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 30 682,90 грн., що становить 76,7 % до плану на 1 півріччя 2021 року;
- плати за надання адміністративних послуг - 4 470,40 грн., що становить 81,3 % до плану;
- рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів місцевого значення –161 282,44 грн., виконання становить 199,1%. ;
- державного мито – 145,58 грн., що становить 85,6 % до плану.
До спеціального фонду надійшло 160 754,65 грн., або 74,3% до плану .
В розрізі основних платежів до спеціального фонду надійшло:
- власних надходжень бюджетних установ – 421 541,20 грн., що становить 102,8% до плану;
- цільових фондів – 15 790,10 грн.
Обсяг видатків загального фонду сільського бюджету, з врахуванням міжбюджетних трансфертів та з врахуванням використання залишків коштів на початок року, за І півріччя 2021 року становить 27 493 166,53 грн. або 91,1% до призначень на відповідний період.
Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:
- своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями бюджетних установ;
- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;
- оплату видатків на придбання продуктів харчування;
- фінансування інших видатків, що забезпечують життєдіяльність громади.
Видатки загального фонду Сучевенської сільської ради виконані по:
- освіті в сумі 23 817 681,55 грн., або на 92,2,% до плану. Видатки спрямовані в основному на оплату праці з нарахуваннями, що дало змогу повністю забезпечити виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення;
- охороні здоров’я – 25 307,76 грн., або на 37,3 % до плану (оплата електроенергії);
- соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 10 000,00 грн., або на 8,2 % до плану (кошти спрямовані на надання матеріальної допомоги на лікування 6 громадян);
- культурі і мистецтву – 289 049,11 грн., або на 85,8 % до плану. Видатки спрямовані в основному на оплату праці з нарахуваннями та оплату енергоносіїв;
- житлово-комунальному господарству – 72 133,84 грн., або на 37,2 % до плану (оплата електроенергії (вуличне освітлення);
- органам місцевого самоврядування – 2 233 987,98 грн., або на 88,0% до плану (оплата праці з нарахуваннями та оплата енергоносіїв);
-міжбюджетних трансфертах (надається субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування Глибоцькій ТГ) -797 000,00 грн., або на 100% до плану, на фінансування:
- КНП «Глибоцька центральна районна лікарня» на оплату комунальних послуг – 297 550,00 грн.;
- об'єднаного трудового архіву - 17 350,00 грн.;
- інклюзивно-ресурсного центру – 16 600,00 грн.;
- Глибоцького центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді – 3 550,00 грн.;
-Центру професійного розвитку педагогічних працівників – 131 350,00 грн.;
- музичної та художньої школи – 270 100,00 грн.;
- територіального центру соціального обслуговування – 60 500,00 грн.
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)
